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税务筹划落地实操21招
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税务筹划落地实操21招

价      格: ¥ 199.0

课程形式: 录播课 课时数:5.0758333课时 所属类别: 税务筹划税会处理 学习期:90天

课程收益:财务人员的价值,税务筹划方向无疑是重中之重。 第一、本课程让您学习税务筹划的实战经验、税务筹划的思路,拥有税务筹划的思路,授人以鱼不如授人以渔,让您懂得如何税务筹划、从哪个环节与方向做税务筹划,站在巨人的肩膀,开拓思路。 第二、合理掌握税筹的风险点,不踩国家税务红线,实现税务效益、实现自我价值同时又能规避自身执业风险。 总之,有助于为企业、老板、上司合理节税避税,做老板眼中心中的税务达人、税务能人、税务专家、不可或缺的人,升职加薪指日可待,因而值得您拥有。
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授课老师

孟老师

孟老师

注册会计师、税务师、会计师,长期在大型央企、世界500强企业中担任财务总监、税务负责人等职位。从业经历包括成本、出纳、费用审核、税务、总账、财务主管、财务经理等,熟悉财务各岗位操作要点(包括房地产企业);在内地会计师事务所、税务师事务所担任高级项目经理、公司股东,拥有审计经验,为多家大型公司、中小企业提供财税鉴证及咨询服务,拥有丰富的企业所得税汇缴、高新企业研发费用加计扣除、土地增值税清算实务经验和多个成功案例,多次为当地国地税提供税务检查等服务,熟悉国地税税务稽查重难点。

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课程安排

录播课程表 视频开放时间说明
0.导读-财务人员的价值 报名课程后,请尽快学习课程视频内容,学习期90天。
1.税务筹划的必要性及常见误区
2.税务筹划应关注的三大重点
3.正确的税务筹划思路
4.1.1-纳税义务发生时间税务筹划-增值税
4.1.2-纳税义务发生时间税务筹划-房产税土地使用税
4.2 纳税地点税务筹划
4.3.1 纳税主体的税务筹划
4.3.2 母子公司及总分机构的税务筹划
4.4 征收方式的税务筹划
4.5 一般纳税人与小规模的税务筹划
4.6.1 利润转移法税务筹划
4.6.2 小型微利企业税务筹划
4.6.3 加速折旧的税务筹划
4.6.4 企业所得税(做好事)的税务筹划
4.6.5 安排残疾人就业的税务筹划
4.7 购买资产税务筹划-汽车
4.8.1 老板借款的税务筹划
4.8.2 通过公益捐赠的税务筹划
4.8.3 高管年终奖的税务筹划
4.9 三招搞定土地增值税税务筹划

教学大纲

课程大纲】

第一章:税务筹划必要性即效益

第二章:税务筹划三大误区及风险

第三章:税筹关注的三大重点

第四章:税务筹划实务操作

第一章:税务筹划必要性即效益

从李嘉诚出售物业节税3.4亿美金说起,看李超人如何税筹以及税筹的效益

第二章:税务筹划的三大误区

误区一、税筹工作高深莫测、复杂有加,非凡人所能为;

误区二、税筹工作没什么了不起,不需要税筹,和税务局搞好关系就好;

误区三、税筹就是找发票记账,增成本费用,少交所得税、个税甚至增值税;

实务中其他的“税筹”方法:

1、货款打入老板或者指定人员私人账户;

2、伪造合同、虚构业务,保持表面上的三流一致;

3、某明星式的阴阳合同“税务筹划”;

第三章:税筹关注的三大重点

                              

                       


第四章:税务筹划实务操作


树立正确的税务筹划思路:税务是一门很大的学问,我们在学习税法和实际工作中都明白,交税是从纳税义务发生开始,征税方式、纳税主体、纳税身份、纳税地点以及不同税种的税收优惠,都会对纳税金额产生不同的影响。因而,正确的税务筹划思路应该是从这些要素入手进行税务筹划。

                                 

一、纳税义务发生时间的税务筹划

纳税义务那些事!财务人员最冤枉的事情是,税是你财务的事情。

1招:现金折扣与销售折扣合理转化,节省增值税【税筹案例】

2招:合理签署合同,进行房产税税务筹划【税筹案例】

3招:土地使用税税务筹划【税筹案例】

二、纳税地点-企业设立地点的税务筹划

4招:合理选择税收洼地,纳税地点下功夫

            四大税收洼地详解

            避开选择税收洼地税务筹划的重大误区

5招:关注地区税收优惠,提前进行税务安排

            税筹案例:广州深圳不同城市通过纳税筹划增加税后利润412.5万元

三、纳税主体的税务筹划

6招:选择最适合的企业组织形式税务筹划【税筹案例】

            根据常见的企业组织形式税务特点,合理选择企业组织形式,没有最好,只有最适合。

7招:母子公司及总分机构税务筹划【税筹案例】

四、利用征收方式的税务筹划

8招:核定征收和查账征收方式的适用性及选择原则【税筹案例】

五、利用纳税人身份的税务筹划

9招:一般纳税人与小规模纳税人的税务筹划

            一般认为,小规模纳税人规模小,征收率低,税负也低,真实情况是否如此?【税筹案例】

            一般纳税人与小规模纳税人的税务筹划【税筹案例】

六、利用税收优惠政策的税务筹划

10招:利润转移法税务筹划【税筹案例】

11招:利用小型微利企业优惠政策税务筹划【税筹案例】

12招:加计扣除、加速折旧税务筹划【税筹案例】

13招:企业做捐赠的税务筹划【税筹案例】

14招:合理安排残疾人就业税务筹划【税筹案例】

七、购买资产的税务筹划

15招:购买汽车的税务筹划【税筹案例】

八、个人所得税税务筹划

16招:老板借款的税务筹划【税筹案例】

17招:工资与公益捐赠的纳税筹划【税筹案例】

18招:高管年终奖的税务筹划【税筹案例】

九、土地增值税税务筹划

第19招:如何合理降价做好土地增值税税务筹划【税筹案例】

20招:合理增加成本做好土地增值税税务筹划【税筹案例】

21招:合理推迟清算时间的税务筹划【税筹案例】

学员评价

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