期叠加

/税务环境复杂

业之疑

/税务问题如影随形

  • 新的税收政策会对公司有什么影响?

    应当如何从容应对政策变化?

    怎么才能做出最优的节税方案?

    怎样最大程度降低税收风险?

    怎样实现最大的税收节省额?

  • 如何能做好财税流程梳理,税务管理制度建立?

    如何巧妙的掌握日常涉税业务的方法和诀窍?

    税局会关注哪些方面?

    如何应对税务稽查?

    如何与税局沟通?

  • 在税务局来稽查前,应该做好哪些应对工作?

    如何进行反避税风险管理?

    税务风险管控项目有哪些?

    采购、生产、销售、投资、人事、行政等部门好像和税收没直接联系,但总碰到税务上的问题,如何业税融合?

  • 如何做好每季度的税收分析?

    出具对于业务有用的报告?

    哪些方面提升企业税务能力?

    企业已经打造业财税一体化,将业务端、财务端以及税务端信息进行联动,但是不知如何应用在企业的税务核算、税务风险控制、税务筹划、税务管理中?

殊时期直面困惑

/提升企业的税务能力

  • 课程 内容

    契合企业税务岗需求以及 财务人员的税务能力

  • 课程 模块化

    每个模块内容相对独立,可最大化利用碎片时间快速简便的学习

  • 课程 测试

    确保课程知识内容全部掌握

  • 课程 笔记

    配有相应课堂笔记,随时学习重点内容

  • 线上无限次点播 //学习形式//
  • 2980元/人 //培训费用//
  • 120课时 //总课时//

程收益

/直击核心专业能力

提升日常涉税业务处理能力
包括:日常税务核算与管理能力

提升特殊与经典税务业务
的处理能力

提升风险管理能力
掌握票证涉税风险识别能力

管理业务流程
梳理业务流程和管理税务

提升税务筹划能力
通过应用政策及从企业全流程
进行税务筹划

提升税务自查
与税企沟通能力

未来税务管理趋势预习
财务云、税务云等管控技巧

13大模块近100讲课程

助力税务管理人才全面提升

主要模块 模块 详细情况
日常税务核算与管理 模块一、日常会计科目审核管理技巧及涉税风险应对 1、货币资金类
2、存货和固定资产、在建工程类
3、往来科目(应收账款、其他应收款、预收账款、应付账款、其他应付款)
4、融资类科目(长短期借款、应付票据)
5、收入成本类科目
6、费用类科目:工资、福利费、工会经费、职工教育经费、业务招待费、广告费、业务宣传费、差旅费、会议费、保险费、通讯费、财务费用(银行利息及手续费)、营业外支出(公益性捐赠、资产损失)
7、税务重点关注的经济行为:大量异常业务、超常成本费用、收入异常波动、异常销售退回、常亏不倒、营业外收入
模块二、相关税种复核的技巧 1、增值税应纳税额计算复核的注意事项与技巧
(1)进项税额:不得抵扣的种类、走逃失联发票的风险控制、取得不得抵扣发票如何处理、套开普通发票的案例及风险应对
(2)销项税额:预开发票业务、发货时间与纳税义务发生时间、视同销售业务
(3)虚开增值税发票的风险管理
(4)纳税申报表复核注意事项与技巧
2、企业所得税
(1)收入的特殊规定、视同销售业务、折扣折让、平销返利的处理
(2)资产和成本费用的税务处理
(3)费用报销和票据的取得:
(4)可税前列支发票的特殊情形:无发票、个人抬头发票的相关规定
(5)不合规发票的种类及风险规避方法
(6)不得扣除的项目注意事项
(7)纳税申报表复核注意事项与技巧
(8)弥补亏损的注意事项
(9)取得跨年发票的税务处理
(10)汇算清缴资料的提报
3、个人所得税
(1)新个税下员工的专项附加扣除信息选择自行申报,对企业可能存在的风险
(2)各类补贴的涉税问题
(3)股东借款的涉税事项及应对
(4)税务稽查的关注点自查
4、印花税
(1)合同风险管理与核对注意事项
(2)无需贴花的情形举例
(3)核定征收的注意事项
(4)印花税在实务中的常见误区
5、房产税:关注土地是否计入资产原值的处理
6、城镇土地使用税
7、车船税
模块三、发票管理与风险管理 1、增值税发票开具的特殊规定
2、税务机关代开发票的规定
3、发票查验、丢失处理及违章处理
4、滞留票的税务风险
模块四、合同涉税风险管理 1、合同审核中的基本事项:标的物、双方的权利义务、结算条款的审核、关注签署地点和签署时间、违约责任及违约金、补充条款等可能存在的风险
2、合同审核中的涉税风险事项:发票开具种类、是否含税、发票内容与实际业务的核对、开具时间的约定、税负承担、其他特殊约定
3、合同签署前防止走逃失联企业的有效方法
4、与合同相关的印花税申报缴纳及台账登记
特殊与经典税务业务 模块五、特殊业务的税务问题应对技巧 1、三流一致的判断及税务处理技巧
2、滞留票的税务风险及应对
3、礼品赠送的涉税问题解析
4、如何理解财务报表、所得税申报表、增值税申报表不一致
模块六、税务会计差异与操作实务 1、最新收入准则、租赁准则与企业所得税产生的税会差异及处理技巧
2、增值税、企业所得税、个人所得税与财务核算间的差异及账务处理技巧
3、财务报表数据与增值税、企业所得税、个人所得税扣缴申报数据的关联及比对
风险管理与业务合规 模块七、税务风险管理 1、业务合同管理与风险识别
2、涉税数据分析与风险管理
3、企业全税种风险点的梳理
4、稽查重点与金三大数据下的税务危机防范
模块八、业务流程规范 1、公司经营特殊业务梳理流程,对不合规的业务流程规范
2、特殊事项业务合规性流程建立
3、关联交易业务流程梳理,资金占用等级涉税风险防范。控制纳税调整风险
业税融合与税务筹划 模块九、企业经营的税务筹划 1、增值税、企业所得税的筹划
2、印花税、房产税的筹划
3、优惠政策的适用性筹划
4、工资薪金、个人财富的个税筹划
5、特殊或者重大事项下的节税设计
模块十、税负预算编制与管控 1、编制公司的年度税负预算和税务管控计划
2、涉税风险预警与应急策略
3、如何用预算管理工具实现企业的税负管控、风险预警和危机化解。
税务自查与税企沟通 模块十一、税务自查要点与技巧 1、自查中各部门间的沟通技巧,责权利分配管理等
2、自查中的问题解决:如何调账,如何权衡业务处理中税收成本控制,如何完善证据链
3、难点突破:
税法上对各税种是否应税,应纳税义务人、纳税义务发生时间、计税口径等相关的规定,在实际业务中识别和判断?
确认时点与纳税义务发生时间是否一致?计提金额是否正确?
4、历年稽查重点项目
模块十二、税企沟通要点与实例 1、税企争议处理
(1)税企争议产生的原因和主要表现
(2)难点突破:税企争议处理的妥善处理技巧
2、税企关系协调
3、业务疑难、税政模糊、真空事项的沟通
4、日常涉税服务事项沟通,关系维护
5、难点突破: 税务稽查和纳税评估沟通注意事项
6、税企沟通案例分享
未来税务管理 模块十三、未来税务管理——信息管理与精益管理 1、企业管理信息系统中的税务信息管理
2、财务共享服务中的税务管理

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